一、丽水市青田县林业局(汇总）单位概况

    （一）主要职能

    1、研究制订有关林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规划，研究制订全县林业中长期发展规划并组织实施。

    2、组织开展并指导植树造林、封山育林和封山护林工作；指导森林培育及各类基地和工程项目的建设；指导国有林场、乡村林场、森林公园建设和管理；组织指导林木种子、苗木、花卉工程的建设和管理。

    3、组织、指导、监督全县森林资源管理和森林资源调查、动态监测和统计；组织编制全县森林采伐限额方案，经批准后监督执行；监督检查林木、竹林的凭证采伐与运输；组织指导林地管理，并依法对林地征用、占用进行审核、审批。负责林权登记、管理、流转、收储工作。

    4、组织指导森林、湿地和陆生野生动植物资源的保护、合理开发利用、救护繁育和疫源疫病监测；依法负责森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。

    5、负责本单位行政审批职能；负责涉及本单位的联审联批和联办事项的办理工作;负责本单位行政许可、非行政许可事项业务咨询和服务工作。

    6、组织指导并监督全县生态公益林建设和管理；组织开展并指导全县退耕还林工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作。负责林业执法监督、行政复议工作。

    7、指导森林公安工作和森林公安队伍建设；组织、协调、监督查处破坏森林资源的违法犯罪案件；组织、协调、监督、检查森林消防、森林病虫防治、森林植物检疫工作；组织协调山林纠纷调处工作。

    8、指导、监督山地综合开发；建设名特优新经济林示范基地；组织、指导林业科技、教育、宣传及对外交流合作工作；编报重点林业建设项目；指导林业队伍建设。

    9、管理、指导、监督林业系统的财务工作，负责县级林业基金的筹集和使用管理，研究制定林业经济政策。

    10、承办县政府交办的其他事项。

    （二）部门决算单位构成

     从决算单位构成看，丽水市青田县林业局(汇总）部门决算包括：局本级决算及局属事业单位决算，具体单位包括：县林业局本级（局机关、森林公安、森林病虫害防治检疫站、林业技术推广站、公益林管理中心、林权服务管理中心、森林资源收储中心、县森林消防指挥部办公室、县调处山林纠纷领导小组办公室等合在一起预算）、青田县木材检查站等决算单位。

    二、丽水市青田县林业局(汇总）单位2016年部门决算公开表

     详见附表。

    三、丽水市青田县林业局(汇总）单位2016年度部门决算情况说明

    （一）收入决算总体情况

     丽水市青田县林业局(汇总）单位2016年度收入决算3,967.12万元，其中：本年收入3,199.18万元，占总收入80.64%，包括财政拨款收入1,413.62万元（其中，一般公共预算1,413.62万元，政府性基金预算0万元），占总收入35.63%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入1,785.56万元，占总收入 45.01%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入767.94万元，占总收入19.36 %。

    （二）支出决算总体情况

     丽水市青田县林业局(汇总）单位2016年度支出决算3,646.35万元。

    1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出263.99 万元、医疗卫生与计划生育支出93.69 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出3,224.54万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出64.13 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

    2.按支出用途分类，包括人员支出1,433.68 万元，日常公用支出216.39 万元，项目支出1,996.28 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

    3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,650.07万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出1,996.28万元。

    （三）一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算拨款预决算变化情况

    丽水市青田县林业局(汇总）单位2016年年初预算为1,229.67万元，2016年一般公共预算当年拨款1,413.62万元,完成年初预算的114.96 %。主要是因为人员增加、抚恤金增加、车改补贴补发等预算追加。

    2.一般公共预算基本支出情况说明

    丽水市青田县林业局(汇总）单位2016年一般公共预算基本支出1650.07万元，其中：人员经费1433.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、对个人和家庭补助等；公用经费216.39万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、公车用车运行维护费、其他资本性支出等。

    （四）政府性基金当年拨款情况说明

    无。

    （五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

    1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年持平。主要原因是本年度未发生出国费用。

    2.公务接待费：2016年度公务接待费决算8.54万元，比上年决算数下降60.65%。主要用于接待用于上级部门及兄弟县林业部门来青进行调研指导、科技合作、工作联系等公务活动接待支出等支出。减少的主要原因是接待人员减少。

    其中，本单位国内公务接待120批次，957人次，共 8.54万元。

    3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算59.52万元，比上年决算数增长116.2 %。其中，公务用车购置支出40.46万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行维护费支出19.06万元，主要用于林业局机关及下属预算单位开展公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。增加的主要原因是工作需要，新购进小车。

    （六）其他重要事项的情况说明

     1.机关运行经费支出情况

     2016年度林业局本级及所属青田县木材检查站的机关运行经费，一般公共预算支出185.16万元，比上年度增加12.91万元，增长7.49%，主要原因是人员和公务活动增加，办公费，差旅费等增加。

     2.政府采购支出情况

     2016年度林业局本级及所属各单位政府采购支出总额    53.36万元，其中：政府采购货物支出53.36万元。

     3.国有资产占有使用情况

     截至2016年12月31日，林业局本级及所属各单位共有车辆 10辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

     4.部门预算绩效情况

     2016年度林业局单位实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算395万元，共涉及4个项目，其中木本油料产业提升项目250万元，森林消防项目80万元，森林公安15万元，林业总场石井、十八降林区护林房建设项目50万元。实际支出345万元，其中木本油料产业提升项目250万元，森林消防项目80万元，森林公安15万元。上述项目支出绩效情况如下：

     第一：木本油料产业提升项目

    一、项目基本情况

    项目实施依据，油茶产业是青田县农业三大主导产业之一，全县油茶林现有面积28.6万亩，其中油茶老林21.4万亩，截止2016年12月油茶良种新造林7.2万亩。为进一步加快我县油茶产业发展，提升产业发展水平，促进农业稳定发展和农民持续增收，加快新农村建设的步伐，根据财政厅《关于组织申报2015年现代农业生产发展专项资金项目的通知》和省厅有关文件精神，我县开展了“财政支持现代农业——木本油料产业提升项目”建设工作，由青田县林业技术推广总站负责实施。

    二、项目涉及范围和主要内容 

    青田县2016年木本油料产业提升项目安排在船寮镇、季宅乡、黄垟乡、北山镇、巨浦乡、仁宫乡、阜山乡、章村乡、舒桥乡、腊口镇等地。计划新建油茶良种推广示范1000亩，油茶抚育3300亩，山核桃技术推广600亩；技术培训250人次、联系示范户10户；堆晒场地3500平米、其他基础设施4300平米。

    三、任务项目实施和执行情况 

    1、项目执行情况：本项目以中国林科院亚热带林业研究所为科技依托单位，聘请亚林所姚小华研究员为项目首席顾问，同时结合我县责任林技推广体系建设，确定项目的首席专家和各项目实施点的林技指导员、责任林技员，每个林技员联系5户以上的示范户，形成一套林技人员指导示范户、示范户带农户的项目技术指导体系，为项目顺利完成建设提供强大的科技支撑保障。项目建设严格按照青田县油茶栽培技术标准和省厅相关技术要求执行。

    四、项目完成情况

    ①完成良种推广示范面积1000亩，油茶基地抚育3300亩。基地全部采用国家或省审定的油茶良种，新造林基地都采用水平带整地，挖大穴，施有机肥，每块基地都搭配5个以上的优良品系，部分基地还修建林道、灌溉设施、管理用房等基础设施。

    ②建立示范户10培训林农达250，推广油茶高效生态栽培技术、油茶低产林改造技术，林农培训率达到100%。

    ③堆晒场地、生产管理用房，由于规划、立项、林地征占用审批手续周期较长，目前正在建设中。

   第二：森林消防项目

    一、项目基本情况：

    主要建设内容为：扑火队伍建设、防火因子监测站维护及工资支出、防火宣传等。

    二、投资落实和使用情况

    森林消防专项资金80万元已于2016年到位。主要用于森林消防物资装备采购（公开招投标）、队伍演练、机具维修等、宣传费用、火险因子监测工资。项目资金严格按照基本建设资金管理规定单独核算、严格审批、专人管理、专款专用制度，没有违规违纪使用资金情况。

    三、项目管理建设任务完成情况

    2016年林业发展和资源保护专项资金森林防火项目，主要用于扑火队伍的建设，2016年9月，通过公开招投标采购森林消防物资89.95万元。2016年10月森林消防物资全面到位，全面完成建设任务，项目投资完成率达100%，经检查验收合格。

    四、项目成效

    青田县现有林业用地310.6万亩，森林覆盖率80.4%森林资源丰富，是一级火险区域县，火险隐患突出。森林防火是关系民生的一项基础性、永久性的工作，提升扑火队伍的战斗力是森林防火体系的重要内容，也是重中之重。为切实提高森林资源保护的综合能力，深入贯彻落实“绿水青山就是金山银山的理念”，根据文件要求，进一步加大了对县扑火队伍建设力度，通过项目建设，有力提升我县森林火灾“打早、打小、打了”的能力，尽最大努力保护好现有森林资源的安全，对巩固绿化成果，保护森林资源安全，改善生态环境，维护林区社会稳定，促进社会经济可持续发展产生有力的作用，项目的建设均达到计划要求的良好效果。

   第三：森林公安补助项目

    用于森林公安办案和装备经费。保障高效办理各类涉林案件，有力维护林区治安。

   第四：林业总场石井、十八降林区护林房建设项目

    本项目建设石井、十八降林区护林房800平方米，其中：建设石井林区护林房600平方米，十八降林区护林房200平方米；总投资211万元，其中：省财政资166万元，县财政配套资金50万元。本项目已列入2016年县政府投资计划，于2016年7月4日经县发改局（[2016]035号）政府投资项目受理并开展相关前期工作，至目前还处在城建待审批环节，护林房已委托县建筑规划设计院设计之中。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

    9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

    10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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