一、青田县海口镇政府（本级）概况

    （一）主要职能

    1. 海口镇人民政府属行政机关，其主要职能是管理全镇政治、文化、教育、卫生、计划生育、小城镇建设、社会治安等物质文明和精神文明建设。内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、村镇建设办公室、综合治理办公室、移民办公室等职能科室。核定编制51人，至2015年末在编人员47人。大学生村官3人，社保员2人，临时工5人。经费管理由青田县乡镇财政管理中心统一核算。

    2. 全镇共有13个行政村，村级财务独立核算。

    （二）部门决算单位构成

    从预算单位构成看，青田县海口镇政府（本级）部门、属一级部门决算单位，没有下属机构。

    二、青田县海口镇政府（本级）2015年度部门决算情况说明

    （一）收入决算总体情况

    青田县海口镇政府（本级）2015年度收入决算1,328.85 万元，其中：本年收入915.93万元，占总收入68.93%，包括财政拨款收入853.89万元（其中，一般公共预算797.09万元，政府性基金预算56.8万元），占总收入64.26%；事业单位专户资金0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0  %；其他收入62.04万元，占总收入 4.67%。 上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入412.91万元，占总收入 31.07 %。
（二）支出决算总体情况

    青田县海口镇政府（本级）2015年度支出决算1,071.64 万元。

    1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出577.14 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出7.5 万元、社会保障和就业支出71.2 万元、医疗卫生与计划生育支出241.7 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出72.2 万元、农林水支出63.5 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出37.4 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出1 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

    2.按支出用途分类，包括人员支出703.18 万元，日常公用支出94.56 万元，项目支出273.9 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

    3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出877.99万元，政府性基金预算支出56.8万元，其他各类支出136.85万元。

    （三）财政拨款支出情况

　   2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

    1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）273.19万元，主要用于本单位行政运行的基本支出。

    2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 22 万元，主要用于一般行政管理事务（包括安置地路灯、安置地办公经及兵役征集等）的项目支出。

    3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）31.7万元，主要用于财政事务行政运行的基本支出。

    4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2万元，主要用于共青团组织的项目支出。

    5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）111.4万元，主要用于其他共产党事务行政运行的基本支出。

    6．文化体育和传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）7.5万元，主要用于群众文化站的基本支出。

    7．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）31.2万元，主要用于其他民政救助站的基本支出。

    8社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害补助（项）40万元，主要用于受灾户的救助支出．

    9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）49.5万元，主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出.

    10.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构建设（项）41.7万元，主要用于计划生育机构建设的基本支出。

    11. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）（项）其他人口与计划生育事务支出（项）154.1万元，主要用于其他计划生育工作的基本支出。

    12．城乡社区支出（类）城乡社会管理事务（款）工程建设管理（项）15.4万元，主要用于城乡事务管理的基本支出。

    13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）50万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

    14. 城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（项）6.8万元，主要用于其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出。

    15．农林水支出（类）农业（款）农业事业运行（项）63.5万元，主要用于农业事业运行的基本支出．

    16．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金37.4万元．

    17.其他支出(类)其他支出(类)其他支出1万元．

    （四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

    1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0 万元，比上年决算数增长（或下降）0  %。

    其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

    2.公务接待费：2015年度公务接待费决算14.38万元，比上年决算数下降）36.63  %。主要用于接待相关部门单位到我镇指导　及联系工作用餐支出。减少的主要原因是我镇制定招待费招待相关标准并严格执行。

     其中，本单位国内公务接待260批次，2,300人次，共 14.38万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

    3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算6.07万元，比上年决算数下降5.1 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出6.07万元，主要用于现有使用三辆车所需的公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是制定公车管理制度并严格执行。

    （五）其他重要事项的情况说明

     1.机关运行经费支出情况。

     2015年度海口镇本级机关运行经费一般公共预算支出90.71万元，比上年度减少 0.3 万元，下降 0.3 %，基本持平略有下降。

     2.政府采购支出情况。

     2015年度海口镇本级政府采购支出总额 108252 万元，其中：政府采购货物支出 65122 万元、政府采购工程支出43130万元、政府采购服务支出 0 万元。

     3.国有资产占有使用情况。

     截至2015年12月31日，海口镇本级共有车辆 2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

     4.部门预算绩效情况。

     2015年度海口镇项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 0 万元，实际支出 0 万元。

     绩效评价结果如下：无。

    三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

    9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

    10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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