一、青田县档案局概况

（一）主要职能

一、宣传、贯彻党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规，研究制定本县档案工作的行政措施和业务规范，并组织实施和监督检查。

二、根据我县经济和社会发展规划，制定全县档案事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

三、依法对本县行政区域内的各机关、团体、企事业单位的档案工作实施行政监督和业务指导。

四、依据《档案法》履行行政执法权和行政处罚权，组织开展执法检查，对本行政区域内违反档案法规的社会法人和其他直接责任人依法给予行政处分和处罚。

五、依照法律规定征集和接收县级国家综合档案馆管理范围内及散失在社会上的具有保存和利用价值的档案资料，大力丰富馆藏，维护党和国家档案的齐全完整。

六、负责对县档案馆馆藏资料进行科学地整理和保管，确保国家档案财富的安全；依法公布并开放历史档案资料，向社会提供查档接待和利用服务；开展对馆藏档案的研究开发，编纂出版有价值的档案史料和参考资料。

七、制定全县档案专业人才培养规划并组织实施；组织开展档案专业岗位培训和继续教育。

八、负责对全县各级各类档案工作情况的统计、综合、分析、上报。

九、组织开展对各类档案室业务建设的指导和服务，贯彻国家标准和规范，统一监制档案装具和专用材料，推进全县档案工作的标准化、规范化建设。

十、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，青田县档案局部门预算为局本级1个单位，无下属单位。

二、青田县档案局2016年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

青田县档案局2016年收入预算302.71万元，其中：公共财政预算拨款257.41万元，占85.03%；

（二）支出预算总体安排情况

青田县档案局2016年支出预算302.71万元。

1.按支出功能分类，包括医疗卫生支出15.13万元，住房改革支出10.38万元，社会保障和就业支出24.23万元，档案事务支出252.35万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出172.91万元，日常公用支出22.93万元，项目支出103.08万元。

（三）财政拨款支出情况

　2016年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1．一般公共服务支出（类）档案事务管理（款）行政运行（项）143.97万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出（项）24.23万元，主要用于局本级及下属退休干部职工工资支出。

3.一般公共服务支出（类）档案事务管理（款）档案馆（项）107.28万元，主要用于局本级数字中心办公、地方志年鉴编制、民国华侨档案编制、数字化加工（数字档案馆二期项目）等项目支出。

4.一般公共服务支出（类）档案事务管理（款）一般档案管理事务（项）1.1万元，主要用于局本级青田方言语音建档、日常档案征集项目支出。

5．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）15.13万元，主要用于局本级员管理的事业单按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

4住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.38万元，主要用于工缴纳的住房公积金方面的支出。

 （四）2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年安排因公出国（境）费支出0万元，

2.公务接待费：2016年安排公务接待费预算1.8万元，主要用于上级及兄弟市来进行重大调研、县（市、区）党委、公务活动等接待支出。

3.公务用车购置及运行费：2016年安排公务用车购置及运行费预算3万元。均为公务用车运行费支出，主要用于保障局机关及下属预算单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、名词解释：

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其它收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出（类）档案事务管理（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）档案事务管理（款）档案馆（项）：主要用于人员及办公经费补助，档案设备维护费专项，数字中心办公经费万，征集珍贵档案经费，《青田方志》、《青田县年鉴》编纂及方志办办公费，编外人员经费。

8.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于工缴纳的住房公积金方面的支出

10.专户资金：教育收费、彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

11.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入（不含专户资金）”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。